Decisão de Integração com Pagar do Consultor´s

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Para o que é utilizado?

O programa adm313 - Decisão de Integração com Pagar do Consultor's é utilizado para parametrizar o sistema AdmRH para efetuar lançamentos de diferentes faturas automaticamente no sistema Consultor's, essas faturas são provenientes da folha de pagamento.


Como utilizar?

O menu para acesso ao programa adm313 - Decisão de Integração com Pagar do Consultor's está disponível em: Administração > Manutenção > Procedimentos Eventuais > Cadastros > Decisão de Integração com Pagar do Consultor's, conforme mostra a imagem abaixo.

Acessoadm313.png


Para inserir um nova Decisão de Integração, deve ser clicado em NOVO REGISTRO e posteriormente informar os dados de acordo com as informações referentes à nova Decisão de Integração que está sendo cadastrado.


Adm313B.png

Campo
Descrição / Comentário sobre os campos
Exemplo de Preenchimento
Sequência Código da sequência que está sendo cadastrado, esse código é preenchido automaticamente pelo sistema. 1, 2, 3, 4, ....
Inicio Validade No campo Início de Validade deverá ser informado a data inicial que irá ser feita a integração. 01/01/2014
Final Validade No campo Final de Validade deverá ser informado a data final para o sistema considerar na integração. Se não for preenchida com nenhuma data, sempre será executado no relatório. 31/12/2014
Descrição Quando selecionado na guia Valor Integrar o tipo OUTROS é possível informar a descrição de integração, caso contrário irá ser a descrição do tipo selecionado. Convênio Sesi, Refeisul, Folha de Pagamento.
Valor Integrar Selecionar entre um dos tipos a integrar no contas a pagar. Folha de Pagamento, Movimento Férias ou Outros.
Vencimento Quando for selecionado o tipo OUTROS no campo anterior Valor Integrar, é possível informar uma dia do mês para o pagamento. Quando for selecionado Folha de Pagamento, Movimento Férias, Movimento Rescisões e FGTS Rescisão o sistema irá buscar a informação de pagamento do campo PAGAMENTO na folha do empregado.
Fornecedor Código do fornecedor cadastrado no Consultor's. 7052.
Integrar empregado como fornecedor Caso a empresa tenha cadastrado no sistema do Consultor's um fornecedor para cada empregado, deverá selecionar esta opção.
Evento Ao selecionar a opção OUTROS no campo Valor Integrar, deverá ser informado o evento que será buscado na folha de pagamento do empregado.
Separar empregados por faturas diferentes Selecionando está opção, vai ser gerado uma fatura para cada empregado com o código do fornecedor. Por exemplo: Se a empresa tem 100 funcionários e marcar esta opção será gerado 100 faturas com o código 7205 no contas a pagar do Consultor's.


Adm313CP.png

Campo
Descrição / Comentário sobre os campos
Exemplo de Preenchimento
Banco Código do banco cadastrado no Contas a Pagar do Consultor's. 1, 2, 3, 4, ....
Tipo de Documento Informar o tipo de documento. 8
Histórico de Contas São códigos que servem para identificar os documentos( faturas, duplicatas, documentos, recibos) determinando como o sistema deve tratá-los. 1001
Obrigação São obrigações que servem para agrupar as diversas situações de dívidas, permitindo compor um mini-plano de contas para o módulo de contas a pagar, com até três níveis de agrupamento. 10008